Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 23110012 |
Interné číslo | 192 |
Predmet | FP: 192 F /23110012 03.01.24 - potraviny ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 05-01-2024 |
Dátum zverejnenia | 09-01-2024 |
Dátum vystavenia | 22-12-2023 |
Dátum úhrady | 27-12-2023 |
Dátum evidencie | 27-12-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Miklušovce, IČO: 00327468, Adresa: Obec Miklušovce, Miklušovce 61 61, Mesto: Miklušovce, PSČ: 08244 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77 |
Suma s DPH | 232.51 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 192 F /23110012 03.01.24 |