| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 23110012 |
| Interné číslo | 192 |
| Predmet | FP: 192 F /23110012 03.01.24 - potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 09-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 22-12-2023 |
| Dátum úhrady | 27-12-2023 |
| Dátum evidencie | 27-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Miklušovce, IČO: 00327468, Adresa: Obec Miklušovce, Miklušovce 61 61, Mesto: Miklušovce, PSČ: 08244 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77 |
| Suma s DPH | 232.51 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 192 F /23110012 03.01.24 |
